北京丰台医院

****年部门预算公开

目录

第一部分 ****年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

(二)政府购买服务预算说明

(三)机关运行经费情况说明

(四)项目支出绩效目标情况说明

(五)重点行政事业性收费情况说明

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(七)国有资产占有使用情况说明

(八)其他事项说明

六、名词解释

第二部分 ****年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 ****年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京丰台医院是由始建于****年原北京铁路分局中心医院与始建于****年原丰台区医院整合而成的丰台区域医疗中心是集医、教、研、防一体的三级综合医院是北京市基本医疗保险*类定点医院。具有**个临床专业学科是首都医科大学教学医院。北京丰台医院重点打造了心内科、妇产科、骨外科、普外科、神经内科、呼吸与危重医学科、消化内科、重症医学科等重点专科诊疗中心不断提升丰台地区急危重症、疑难病诊治能力。为提升丰台区医疗服务能力，作为重要民生工程，****年丰台区区委区政府启动实施丰台医院提质改建项目利用丰台医院北院区、原丰台区卫生健康委、原丰台区疾控中心医疗卫生用地，建设北京丰台医院新院区。以“改建”为途径“提质”为核心促进医院高质量发展，让百姓享受到优质的医疗服务。新建院区总建筑面积约为**.**万平方米设置床位***张设置停车位***个。丰台医院新院区于****年**月份正式启用为区域内老百姓提供更加便捷、温馨、舒适的医疗环境。未来的北京丰台医院持续秉承“精益求精、博学明德、励精图治、和衷共济”的院训与“科技兴院、人才强院”的办院理念不断提升医疗技术水平与服务质量为护佑广大人民群众的生命健康而踔厉奋发、勇毅前行。

北京丰台医院内设科室共有**个，分别是：心内科、呼吸内科、消化内科、消化内科、肿瘤科、神经内科、老年医学科、儿科、感染科、***、中医科、普外科、甲乳疝肛肠科、骨科、骨关节科、神经外科、泌尿外科、胸外科、妇产科、手麻科、整形美容科、急诊科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科、康复科、体检中心、血液净化中心、***急救站、营养科、介入科、抽血室、内镜中心、保健办、超声医学科、放射科、核磁室、病理科、药剂科、检验科、输血科、供应室、工会、党建办、院办、接诉即办、医患办、人事处、财务处、绩效办、医务处、护理部、科教处、感控处、医保办、物价办、信息中心、病案统计室、物资器械处、固定资产处、保卫处、总务处、纪检办、老干办、宣传处、医工部、综服中心、应急办、提质改建办、门诊办公室、内审办公室。

(二)人员构成情况

北京丰台医院部门事业编制****人，实际***人；聘用人员***人。离退休人员****人，其中：离休**人，退休****人。

(三)本预算年度的主要工作任务

*.加强人才梯队和学科建设。推进名医、名科、名院建设，通过四个一批，培养引进人才，引进学科带头人*-*名。加强学科建设，让长板如心内科、妇产科等长板更长，带动全院各科室发展，弥补短板不足，如康复，介入科等。

*.信息化引领医院运营高效。按照规划引领，分步实施原则打造我院高水平的信息化建设，大数据牵引医院的高效运营。

*.持续加强医院内涵建设。以公立医院绩效考核为抓手，对标对表**个指标，持续加强高质量临床诊疗治疗和医疗安全体系建设。改善医疗服务，建立有温度的患者服务体系。

*.做好安全生产工作。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述。坚决把确保人民生产安全放在第一位的要求落到实处，统筹好发展和安全。

*.提高医院精细化管理水平。马晓伟部长说公立医院的发展要从规模扩展转为提质增效，从粗放式管理转向精细化管理，从注重物质要素转向更加注重人才技术要素。我院要在精细化管理上强健体魄，壮实筋骨。

*.加强科研教学工作。医疗是基础，科研和教学是两翼。预防为主，走医、教、研、防全面发展之路。

*.坚持和加强党的领导，切实增强纪律保障。切实把党的全面领导落实到工作的各领域、各方面、各环节，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以严的基调正风肃纪反腐。

二、收入预算情况说明

****年收入预算*****.**万元，比****年******.**万元减少****.**万元，下降*.**%，主要原因是****年度提质改建项目已经建设完成，本年度提质改建项目相关经费有所减少。其中：本年财政拨款收入*****.**万元比****年*****.**万元减少****.**万元；本年其他资金收入*****.**万元比****年*****.**万元减少****.**万元；上年结转结余资金*万元，与****年持平。

三、支出预算情况说明

****年支出预算*****.**万元，比****年******.**万元减少****.**万元，减少*.**%，主要原因是基本支出中公用经费较上年度减少及项目经费中提质改建项目开办费随着项目完成本年投资减少。

(一)基本支出预算*****.**万元，占总支出预算**.**%，比****年*****.**万元减少****.**万元，下降*.**%，原因是****年度考虑到搬迁新院区两址办公年初预算中公用经费安排较高，本年度无相关经费安排，所以经费减少。

(二)项目支出预算****.**万元，比****年****.**万元减少****.**万元，下降**.**%，减少原因主要是由于本年度丰台医院提质改建开办费项目已经完成，项目经费相应减少。部门预算项目主要为****年去世离休干部遗孀补贴经费、****年***急救站运行经费、****年医疗设备购置、****年办公设备购置、电子票据改革接口费、****年离休干部医疗统筹金、****年提质改建项目开办费信息化、安防建设及设备购置资金(****年尾款**%)、提质改建项目开办费-信息化智能化建设、安防建设监理费(****年尾款**%)、****年“丰泽计划”人才项目、科普益民惠农项目、办案区医疗保障费等。

(三)事业单位经营支出

本单位****年无事业单位经营支出安排的预算。

(四)上缴上级支出

本单位****年无上缴上级支出安排的预算。

(五)对附属单位补助支出

本单位****年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位****年无"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算情况说明

****年北京丰台医院政府采购预算总额****.**万元，其中政府采购货物预算***.**万元，政府采购服务预算****.**万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位****年无政府购买服务安排的预算。

(三)机关运行经费情况说明

本单位****年无机关运行经费安排的预算。

(四)项目支出绩效目标情况说明

****年，北京丰台医院填报绩效目标的预算项目**个，占全部预算项目**个的***%。填报绩效目标的项目支出预算****.**万元，占本部门全部项目支出预算的***%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位****年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位****年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占有使用情况说明

截止****年底，本部门共有车辆**台，共计***.**万元；单位价值***万元(含)以上的设备(不含车辆)**台(套)，共计*****.**万元。

(八)其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分****年部门预算报表

附件：北京丰台医院****年部门预算报表