****年度

凉山彝族自治州商务局

部门决算

目录

第一部分 部门概况

部门职责

主要职能。

*、贯彻执行商务领域法律、法规、规章，起草商务领域的规范性文件。拟订全州国内外贸易的相关政策规定。拟订全州商务中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。负责全州商务目标的分解下达、督办考评。

*、牵头拟订全州服务业发展战略、规划、政策措施并组织实施。按要求承担全州服务业发展工作中组织实施的协调职责。推进流通产业结构调整。指导商贸服务业和社区商业发展。督促落实服务业发展的重点项目、重大事项。协调解决服务业发展要素保障的重大问题，汇总分析全州服务业发展的总体情况、发展动态和运行趋势，并提出对策建议。

*、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作。推进城乡市场体系建设，组织实施城乡现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

*、承担全州整顿和规范商务领域市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

*、承担并组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。

*、牵头建设完善国内贸易市场组织体系，促进市场主体发展，推广现代流通方式，促进绿色流通发展。指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

*、负责对外贸易工作，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口品牌和出口基地建设。拟订并组织实施鼓励全州加工贸易发展、高新技术产品进出口政策。负责全州涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作。

*、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化建设。负责全州发展服务贸易工作，推动服务外包平台建设，指导、推动、协调全州服务贸易体系建设。

*、指导全州外商投资企业进出口工作。参与拟订外商投资规范性文件、中长期规划和改革方案，参与指导外资并购工作。负责对涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业审批。

**、负责全州会展业促进与管理工作。管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以凉山州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

**、规划并组织实施全州商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设。

**、负责全州电子商务产业的发展，指导推动电子商务应用推广和服务创新工作。拟订全州电子商务发展规划及产业政策，完善标准体系建设。完善和创新电子商务管理体制、方式推动全州电子商务加快发展。推动电子商务平台建设，为中小企业电子商务推广和应用提供支持。开展电子商务宣传及应用推广活动。

**、承担全州物流业发展的综合协调职能，负责推进第三方物流为重点的物流业发展，解决重大产业引进后的物流问题。

**、负责贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和规定，承担州口岸开放报批工作。牵头负责口岸建设及其相应的路、港、仓储和联检配套设施的建设工作。

**、指导和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业，负责境外投资管理。负责外派劳务和赴境外就业人员权益保护工作。

**、负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

**、完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

凉山彝族自治州商务局下属二级预算单位*个，其中行政单位*个，参照公务员法管理的事业单位*个，其他事业单位*个。

纳入凉山彝族自治州商务局****年度部门决算编制范围的二级预算单位*个。

凉山彝族自治州商务局为行政单位，含其他事业单位*个(凉山州商务发展服务中心为下属事业单位)，其账务由凉山彝族自治州商务局统一核算、管理。

第二部分 ****年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

****年度收、支总计****.**万元。与****年相比，收、支总计各增加**.**万元，增长*.**%。主要变动原因是****年度因为工作需要新增加了宁波.凉山消费协作物流补贴项目工作经费。

(图*：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

收入决算情况说明

****年本年收入合计****.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入****.**万元，占***%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

(图*：收入决算结构图)(饼状图)

支出决算情况说明

****年本年支出合计****.**万元，其中：基本支出****.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

(图*：支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年财政拨款收、支总计****.**万元。与****年相比，财政拨款收、支总计各增加**.**万元，增长*.**%。主要变动原因是****年度因为工作需要新增加了宁波.凉山消费协作物流补贴项目工作经费。

(图*：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****年一般公共预算财政拨款支出****.**万元，占本年支出合计的***%。与****年相比，一般公共预算财政拨款支出增加**.**万元，增长*.**%。主要变动原因是****年度因为工作需要新增加了宁波.凉山消费协作物流补贴项目工作经费。

(图*：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

****年一般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出****.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出***.**万元，占**.**%；卫生健康支出**.**万元，占*.**%；农林水支出***万元，占*.**%；商业服务业等支出***.**万元，占**.**%；住房保障支出**.**万元，占*.**%。

(图*：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

****年一般公共预算支出决算数为****.**，完成预算***%。其中：

*.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为***.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为***.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算为***.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。

*.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为***.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。

*.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为*万元，完成预算***%，决算数等于预算数。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为*.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为*.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。

*.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(类)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：支出决算为***万元，完成预算***%，决算数等于预算数。

*.商业服务业等支出(类)商业流通事务(类)一般行政管理事务(项):支出决算为*.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为***.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。

*.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年一般公共预算财政拨款基本支出****.**万元，其中：

人员经费****.**万元，主要包括：基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、奖金***.**万元、伙食补助费*万元、绩效工资**.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元、职业年金缴费**.**万、职工基本医疗保险缴费**.**万元、公务员医疗补助缴费**.**万元、其他社会保障缴费**.**万元、其他工资福利支出*.**万元、离休费**.**万元、退休费*万元、抚恤金*万元、生活补助*.**万元、医疗费补助*万元、奖励金*万元、住房公积金**.**万元、其他对个人和家庭的补助支出***.**万元。 　　公用经费***.**万元，主要包括：办公费*.**万元、印刷费*.**万元、咨询费*万元、手续费*万元、水费*万元、电费*万元、邮电费**.**万元、取暖费*万元、物业管理费*万元、差旅费**.**万元、因公出国(境)费用*万元、维修(护)费*万元、租赁费*万元、会议费*万元、培训费*万元、公务接待费*.*万元、劳务费**.**万元、委托业务费*万元、工会经费*.**万元、福利费**.**万元、公务用车运行维护费**.**万元、其他交通费**.**万元、税金及附加费用*万元、其他商品和服务支出**.**万元、办公设备购置*万元、专用设备购置*万元、信息网络及软件购置更新*万元、其他资本性支出*万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

****年“三公”经费财政拨款支出决算为**.**万元，完成预算***%，较上年减少*.**万元，下降**.**%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约减少公务用车的使用，公务用车运行维护费下降所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

****年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算**.**万元，占**.**%；公务接待费支出决算*.**万元，占**.**%。具体情况如下：

(图*：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

*.****年凉山彝族自治州商务局无因公出国(境)任务，未产生相关经费支出。因公出国(境)支出决算与****年持平，均为*万元。主要原因是****、****年度州商务无因公出国(境)任务，未产生相关经费支出。

*.公务用车购置及运行维护费支出**.**万元完成预算***%。公务用车购置及运行维护费支出决算比****年减少*.**万元，下降**.**%。主要原因是单位厉行节约减少公务用车的使用，公务用车运行维护费下降所致。

其中：****年度凉山彝族自治州商务局无公务用车购置支出。截至****年**月底，单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆、越野车*辆、载客汽车*辆。

公务用车运行维护费支出**.**万元。主要用于商贸流通、服务业发展、电子商务、口岸物流、外经贸等工作所需的公务用车出差、下乡产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

*.公务接待费支出*.**万元，完成预算***%。公务接待费支出决算比****年增加*.**，增长***.**%。主要原因是****年度受疫情影响各市(州)、省级之间交流、汇报工作次数减少，尽量减为线上沟通，未造成人员流动、实际到达我局，所以****年度国内公务接待支出只有*.**万元。****年度疫情逐渐放开，各市(州)、省级之间交流、汇报工作次数恢复正常，产生相应的公务接待费用。其中：

国内公务接待支出*.**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次，***人次(不包括陪同人员)，共计支出*.**万元，具体内容包括：接待商务部驻成都特派办事处一行工作对接****元，接待会东县政府一行对接服务业发展工作****元，接待宁波商务局一行对接消费协作工作****元，接待金阳、布拖、木里县政府一行汇报工作****元，接待省厅工作调度、越西县商务局汇报工作****元，接待宁波商务局洽谈东西部合作事宜、宁南县商务局报告工作、省商务厅调研工作****元，接待省商务厅****元，接待宁波商务局西昌调研****元，接待抖音集团调研***元，接待会理报废车工作对接****元，接待越西县政府工作对接****元，接待省政府口岸物流办项目验收****元等工作接待费用支出。

****年凉山彝族自治州商务局无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

****年凉山彝族自治州商务局无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算支出决算情况说明

****年凉山彝族自治州商务局无国有资本经营预算财政拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

****年，凉山彝族自治州商务局机关运行经费支出***.**万元，比****年增加**.**万元，增长**.**%。主要原因是****年度单位行政人员人数增加(调进、人才引进、军转干安置产生)，人员增加，机关运行成本支出相应有所增加。

(二)政府采购支出情况

****年，凉山彝族自治州商务局政府采购支出总额**.**万元，其中：政府采购货物支出*.*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出**.**万元。主要用于商贸流通、服务业发展工作、电子商务、物流口岸、外经贸等工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，采购办公用打印机、传真机。授予中小企业合同金额*.*万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。

(三)国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，凉山彝族自治州商务局共有车辆*辆，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于凉山彝族自治州商务局下属事业单位凉山州商务发展服务中心业务工作用车。单价***万元以上专用设备*台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在****年度预算编制阶段，组织对服务业发展专项资金项目等*个项目开展了预算事前绩效评估，对*个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取*个项目开展绩效监控。

组织对****年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成凉山彝族自治州商务局部门整体绩效自评报告、服务业发展专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，凉山彝族自治州商务局部门整体绩效自评得分为***分，绩效自评综述：本单位从预算编制、预算执行、和完成结果*个二级绩效指标、*个三级指标考核、检查****年度凉山彝族自治州商务局整体支出绩效评价结果准确率在**%。从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等方面制定了部门绩效管理目标。目标要素完整、细化、量化，全年基本实现部门绩效目标准确率达**%。部门公用经费及非定额公用支出全年控制在年初预算范围内。****年*月—**月份单位预算执行进度都在**%以上**月份单位全额完成****年度预算完成率达***%全年单位无违规不良记录；服务业发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为***分，绩效自评综述：服务业发展专项资金的投入，对促进全州服务业快速发展起到了积极的推动作用，****年全州完成服务业增加值***.**亿元，超额完成“十三五”目标任务，总量居全省第*位，占***比重达**.*%，三次产业结构为“三二一”服务业依然是三次产业中占比最大的产业。资金的投入产出和效果非常明显，还需要加大资金投入力度。绩效自评报告详见附件。

名词解释

*.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

*.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行存款基本账户的利息等。

*.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

*.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

*.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

*、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

*.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：指商贸行政单位的基本支出。

**. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：指商贸行政单位的项目支出。

**.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：指商贸单位的事业基本支出。

**. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位离退休支出。

**. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映除上述行政单位基本医疗保险缴费、事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位未设置项级科目的其他项目支出。

**. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：指反映除行政单位未设置项级科目的其他项目支出等上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：指反映其他商业服务业等支出中从事外贸业务单位等除上述项目以外的其他支出。

**. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

****年州级部门整体绩效评价报告

部门(单位)基本情况

机构组成。

凉山彝族自治州商务局是根据《中共凉山州委办公室 凉山州人民政府办公室关于印发〔凉山彝族自治州商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〕的通知》 凉委办﹝****﹞**号文，于****年*月**由原州商务局和原投资促进局拆分整合而的。单位集中在州政务服务管理局(州政府政务管理中心)*-**楼办公。

凉山彝族自治州商务局是全州商务行政主管部门。根据州委、州政府关于****年全州工作的总体部署，****年全州商务工作的总体要求是：全面贯彻落实中央和省州全会精神主动认识、适应、引领经济发展新常态坚持“稳中求进”工作总基调加快推进“旅游、商贸、物流、金融”四个中心建设着力深化全方位开放合作全面推进商务转型升级、提质增效、创新发展更好服务全州经济社会发展大局。

机构职能和人员概况。(简要介绍)

*、贯彻执行商务领域法律、法规、规章，起草商务领域的规范性文件。拟订全州国内外贸易的相关政策规定。拟订全州商务中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。负责全州商务目标的分解下达、督办考评。

*、牵头拟订全州服务业发展战略、规划、政策措施并组织实施。按要求承担全州服务业发展工作中组织实施的协调职责。推进流通产业结构调整。指导商贸服务业和社区商业发展。督促落实服务业发展的重点项目、重大事项。协调解决服务业发展要素保障的重大问题，汇总分析全州服务业发展的总体情况、发展动态和运行趋势，并提出对策建议。

*、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作。推进城乡市场体系建设，组织实施城乡现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

*、承担全州整顿和规范商务领域市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

*、承担并组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。

*、牵头建设完善国内贸易市场组织体系，促进市场主体发展，推广现代流通方式，促进绿色流通发展。指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

*、负责对外贸易工作，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口品牌和出口基地建设。拟订并组织实施鼓励全州加工贸易发展、高新技术产品进出口政策。负责全州涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作。

*、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化建设。负责全州发展服务贸易工作，推动服务外包平台建设，指导、推动、协调全州服务贸易体系建设。

*、指导全州外商投资企业进出口工作。参与拟订外商投资规范性文件、中长期规划和改革方案，参与指导外资并购工作。负责对涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业审批。

**、负责全州会展业促进与管理工作。管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以凉山州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

**、规划并组织实施全州商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设。

**、负责全州电子商务产业的发展，指导推动电子商务应用推广和服务创新工作。拟订全州电子商务发展规划及产业政策，完善标准体系建设。完善和创新电子商务管理体制、方式推动全州电子商务加快发展。推动电子商务平台建设，为中小企业电子商务推广和应用提供支持。开展电子商务宣传及应用推广活动。

**、承担全州物流业发展的综合协调职能，负责推进第三方物流为重点的物流业发展，解决重大产业引进后的物流问题。

**、负责贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和规定，承担州口岸开放报批工作。牵头负责口岸建设及其相应的路、港、仓储和联检配套设施的建设工作。

**、指导和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业，负责境外投资管理。负责外派劳务和赴境外就业人员权益保护工作。

**、负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

**、完成州委、州政府交办的其他任务。

凉山彝族自治州商务局无下属二级预算单位，凉山彝族自治州商务局为行政单位，无参照公务员管理的事业单位，含其他事业单位*个(凉山州商务发展服务中心为下属事业单位)其账务由凉山彝族自治州商务局统一核算、管理。凉山彝族自治州商务局在册人数***人其中：在职人员**人(含机关工勤人员*人)离退休人员**人(含离休人员*人)。下属州商务发展服务中心，中心总编制**人实有**人，单位临聘人员*人。单位总人数***人，独立核算机构数一个。

年度主要工作任务。

凉山彝族自治州商务局将深入贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实第九次党代会精神，为构建和促进全州服务业健康、稳步发展，改善全州服务业发展状况，推进电商乡村振兴工作，推动全州物流口岸建设，促进全州市场建设和市场运行工作的顺利开展，促进中小企业健康发展，强化商贸流通流域安全生产，促进绿色流通业主体发展等工作。本年度开展推动全州电子商务加快发展，完善全州服务业发展规划，促进县域经济的发展，商贸流通促进工作，促进外贸企业稳中提质，培育新的增长点等主要工作，并达到经济增长等预期目标。

(四)部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

(一)部门总体收支情况。

*.部门总体收入情况

****年度部门总体收入****.**万元，比****年总体收入增加**.**万元增长*.**%。主要变动原因是****年度因为工作需要新增加了宁波.凉山消费协作物流补贴项目工作经费。

*.部门总体支出情况

****年度部门总体支出****.**元。包含：基本支出****.**万元，其中：人员经费支出****.**万元；日常公用经费支出***.**万元；项目支出***.**万元。

*.部门总体结转结余情况

****年末部门总体结转结余资金*元，无财政基本支出结转和其他资金结转。

(二)部门财政拨款收支情况。

*.部门财政拨款收入情况

****年财政拨款收入****.**万元。与****年相比，财政拨款收、支总计各增加**.**万元，增长*.**%。主要变动原因是****年度因为工作需要新增加了宁波.凉山消费协作物流补贴项目工作经费。

*.部门财政拨款支出情况

****年度部门财政拨款支出****.**元。包含：基本支出****.**万元，其中：人员经费支出****.**万元；日常公用经费支出***.**万元；项目支出***.**万元。

*.部门财政拨款结转结余情况

****年末部门财政拨款结转结余资金*元，无财政基本支出结转和其他资金结转。

三、部门整体绩效分析

(一)部门预算项目绩效分析。

*.人员类项目绩效分析

在****年部门预算编制过程中，凉山彝族自治州商务局按照预算编制要求，结合部门实际情况，制定了详细的绩效目标。人员类项目绩效目标年度目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，以及其他涉及人员类项目的预算的科学、合理编制。人员类项目保障了机关人员工资、津补贴、奖金的正常发放和社保、医保的按时缴纳，确保职工福利待遇发放到位和社保、医保的按时到账。****年度预算完成率达***%资金结余率*%。

*.运转类项目绩效分析

在****年部门预算编制过程中，凉山彝族自治州商务局按照预算编制要求，结合部门实际情况，制定了详细的绩效目标。运转类项目绩效目标涉及组织参加川货全国行活动场次、组织开展惠民购物全川行动场次、开展电商人才培训人数、清理培育规模以上企业户数等数量指标，采购商企业参会率、电商人才合格率、规模以上企业户数合格率等质量指标，****年度执行完预算资金时效指标，惠民购物全川行动累计成交协议金额等经济效益指标、建立凉山州电子商务专家库，用于开展国家、省、州电子商务项目的专家评审、监督检查、评价验收等费用支出，加强对项目实施情况的跟踪问效和监督检查等社会效益指标，建立绿色服务业、电商，物流经济的发展等生态效益指标等指标体系。预算编制准确，严格预算支出，做好预算监控，根据单位预算执行情况进行动态调整，预算完成情况良好。通过财政资金的积极运用，全州商务工作达到了既定目标和效果，充分发挥了财政资金的良好运用绩效。

*.特定目标类项目绩效分析

在****年部门预算编制过程中，凉山彝族自治州商务局按照预算编制要求，结合部门实际情况，制定了详细的绩效目标。特定目标类项目，紧紧围绕项目本身过程控制、预期目标和效益，制定了以项目年度投入财政资金额、项目实施内容和要求、成本控制、质量要求、可持续发展、实施完成进度要求、项目经济社会效益、综合满意度等数量、质量、时效、效益、成本、满意度指标。特定目标类项目绩效保障了商务工作的顺利开展，对巩固脱贫成果暨乡村振兴有效衔接、电商业、物流业、服务业等发展起到了积极促进作用。****年度凉山彝族自治州商务局从项目决策、项目实施、项目完成*个二级绩效指标和*个三级绩效指标对项目资金进行了全面完整考核、检查。项目的设立经过严格的评估论证项目资金管理办法完善健全、项目符合上级部门的重大决策部署、项目年度绩效目标与规划一致年度项目实施结果与项目总体规划一致。资金发挥效益明显。

(二)部门整体履职绩效分析。

****年度凉山彝族自治州商务局部门整体绩效目标完成情况较好，自评得分***分。年初按照财政相关要求单位在编制部门预算管理时明确了****年度凉山彝族自治州商务局的主要工作任务是在州委州政府的坚强领导下在各县市各部门的大力支持下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引坚持稳中求进总基调服从和服务于全州脱贫攻坚和同步奔康大局全面推动商务各项工作。单位从预算编制、预算执行、和完成结果*个二级绩效指标、*个三级指标考核、检查****年度凉山彝族自治州商务局整体支出绩效评价结果准确率在**%。从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等方面制定了部门绩效管理目标。目标要素完整、细化、量化，全年基本实现部门绩效目标准确率达**%。部门公用经费及非定额公用支出全年控制在年初预算范围内。****年*月—**月份单位预算执行进度都在**%以上**月份单位全额完成****年度预算完成率达***%全年单位无违规不良记录。****年度按照以上考核目标管理。

部门履职方面，****年凉山彝族自治州商务局立足主责主业，聚焦目标任务，把构建和促进全州服务业健康、稳步发展，改善全州服务业发展状况，推进电商乡村振兴工作，推动全州物流口岸建设，促进全州市场建设和市场运行工作的顺利开展，促进中小企业健康发展，强化商贸流通流域安全生产，促进绿色流通业主体发展，开展推动全州电子商务加快发展，完善全州服务业发展规划，促进县域经济的发展，商贸流通促进工作，促进外贸企业稳中提质，培育新的增长点并达到经济增长等预期目标。贯穿全年度，在****年底顺利完成项目各项年度目标任务，均达到预期绩效目标。推动全州电子商务加快发展主要工作任务是：开展电子商务培训，指导全州电子商务工作，将安宁河流域*县市纳入电商项目扶持工作。完善全州服务业发展规划，促进县域经济的发展主要工作任务是：加强服务业发展工作的检查督导工作，实施商务多点多级发展战略，明确全州物流发展经验交流。商贸流通促进主要工作任务是：推进**个服务业重点项目建设；积极开展全省惠民购物月活动；争取把安宁河流域*县市纳入项目实施范围；巩固外贸基本盘；大力实施商贸流通脱贫奔康示范县项目建设；大力开展直销企业，二手车，拍卖企业的行业监管；推进重大物流项目的发展。促进外贸企业稳中提质，培育新的增长点的主要工作任务是：支持企业提升能力，优化贸易结构，做国际贸易中取得实效，发展跨境电商、服务贸易和技术贸易，培育以技术、品牌、质量和服务等为核心的国际竞争新优势。以及物流产业发展培训工作物流重大项目建设工作。组建第五届中国国际进口博览会凉山交易分团工作，川货全国行活动等其他工作任务。单位项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

(三)结果应用情况。

****年，我单位紧盯目标任务，加大绩效运行监控力度，依据上半年单位绩效监控分析报告，积极实行绩效监控结果运用。结合单位预算资金使用情况，进行了部门预算资金财务分析。****年度单位从自评质量、信息公开、整改反馈等*个二级绩效指标*个三级绩效指标对凉山彝族自治州商务局绩效结果评价应用进行了完整全面考核自查，单位整体支出自评差异率在*%以内。单位预决算和部门整体绩效评价报告等按要求及时在政府门户网站和单位门户网站公开。严肃认真对待审计、财政、巡察等部门对单位的检查根据反馈情况积极配合相关部门及时整改改进管理完善政策并向财政反馈整改情况和结果应用情况。

自评质量。

通过对部门****年度整体支出绩效自评，自评质量为优。本次自评工作虽然取得了一定的成果，但仍存在一些不足和问题。比如评价指标不够科学、合理，对部分专项资金使用的监管力度不够等。在未来的工作中，我们将进一步完善自评工作机制，优化评价指标体系，加强专项资金使用的监管力度，努力提高部门预算整体绩效水平。同时，我们也希望财政部门能给予更多的指导和支持，共同推动凉山彝族自治州商务局的预算管理工作的提升和发展。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

凉山彝族自治州商务局在预算编制、预算执行、预算完成结果、项目决策、项目实施、项目完成结果、自评质量、信息公开、整改反馈等工作方面都取得了很好的成绩，自评得分***.**分。我单位严格按照年初整体目标绩效开展工作，做好事前绩效评估、绩效目标管理、事中绩效监管、事后绩效评价等工作，完成了绩效目标任务，顺利推动局机关总体工作实施开展。

存在问题。

单位在部门预算执行进度工作中，特别是项目资金安排和使用进度工作上需要进一步加强。需要严格按照年初预算进度安排使用项目资金。

改进建议。

财政预算资金使用要求进行预算绩效目标考核中期进行绩效目标管理事后进行绩效目标问效、问责是趋势和长期要求建议财政和相关部门加强这方面知识的培训使财政预算资金管理使用更加科学和规范。

附表：部门预算项目支出绩效自评表(****年度)

附件*

****年服务业发展专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

凉山彝族自治州商务局服务业发展专项资金根据州委、州政府《关于加快现代服务业发展的实施意见》(凉委发〔****〕**号)、凉山彝族自治州商务局、凉山州财政局《凉山州州级服务业发展专项资金管理办法》(凉财建〔****〕**号)《中共凉山州委 凉山州人民政府关于印发<凉山州支持服务业发展十二条政策(试行)>的通知》(凉委发〔****〕**号)精神，****年度，为促进服务业加快发展，我州安排****万元资金用于兑现****年度企业升规入统奖励、在库企业统计人员补贴、餐饮重点品牌奖励、市场运行监测资金补助、企业纾困解难补贴、支持服务业强县建设、县(市)考核激励、支持快递行业发展、服务业领导小组召开服务业调度会议、支持协会开展技能大赛、开展宁凉消费协作、产销对接等。

(二)项目绩效目标。

*．项目主要内容。

****年我州服务业发展专项资金总预算****万元，按规定、安排下达我单位使用资金***.*万。资金的使用旨在促进凉山州服务业高质量跨越式发展，具体目标如下。

一是支持总部经济发展、鼓励企业创新经营模式及连锁经营，以做大企业规模，扩大在库企业数量(大于****户)，支持服务业企业做大做强，主辅(产销)分离成功并入统企业*户，拉动经济增长(服务业增加值增速达*.*%)，力争****年我州服务业增加值增速进入全省第一方阵，二是培育入统服务业企业(个体户)***户三是鼓励商协会开展技能大赛等项目不低于*个，开展凉山产品宁波推介会、展销活动、消费协作活动、产销对接活动等，四是在疫情期间做好企业纾困解难工作，确保疫情期间零售、餐饮等民生行业稳步发展。

*．项目应实现的具体绩效目标

数量指标(*)：保持在库企业数量稳定增长、(*)：完成新增入库企业目标、(*)：鼓励商协会开展技能大赛等项目不低于*个、(４)：支持总部经济发展、鼓励企业创新经营模式及连锁经营，质量指标：推动服务业企业做大做强。时效指标：确保****年底使用完毕，成本指标：确保****万元资金使用完毕，经济效益指标：确保企业产销分离、主辅分离意愿增强数量增加，社会效益指标：(*)：确保疫情期间零售、餐饮等民生行业稳步发展、(*)：促进宁凉合作，推动凉山农特产品走出去，可持续影响指标：确保服务业稳步发展，满意度指标：确保服务对象满意度达**%以上。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

本次绩效评价采用文献调研、案例分析和实地走访相结合的方法进行。

文献调研。

　　收集州委州政府发布的政策文件和相关报道，并梳理出本项工作的目标、要求等。

实地走访、案例分析。

　　随机抽取部分受益企业实地走访，深入了解他们利用专项资金所采取的具体措施和取得的成效，并结合政府文件加以分析。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

****年*月**日，州委财经委员会第*次会议同意将全州服务业发展专项资金从每年****万元增加至****万元。****年**月，根据《中共凉山州委 凉山州人民政府关于印发<凉山州支持服务业发展十二条政策(试行)>的通知》(凉委发〔****〕**号)精神，自****年起，州级财政每年统筹安排不低于****万元专项资金支持服务业发展，因此州财政追加****万元资金至****万元，按规定、安排下达我单位使用资金***.**万元，年底结余**.**万元，实际使用***.*万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

****年*月，凉山彝族自治州商务局联合州财政局将资金分配方案送审州政府，资金于**月全部拨付使用单位，按规定、安排下达我单位使用资金***.**万元，年底结余**.**万元，实际使用***.*万元，于**月底使用完。

州服务业发展专项资金中****.**万元用于****年升规入统企业及个体奖励、在库企业(含个体)单位统计人员补助、市场运行监测企业补助、重点品牌(在省、州大赛获得表彰的服务业品牌)奖励;***万元用于支持德昌县服务业强县项目；***万元用于支持****年邮政快递行业发展和安全监管；***万元用于兑现****年零售及餐饮企业疫情防控及困难餐饮企业水电气补贴；***万元作为县(市)商务主管部门服务业指标完成考核奖励；***.**万元作为州服务业发展工作领导小组办公室牵头抓总促进经费，***万元用于服务业中小微企业水电、房租、防疫补贴及贷款贴息。

(三)项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。

****万元服务业发展专项资金的分配使用主要依据《凉山州州级服务业发展专项资金管理办法》(凉财建〔****〕**号)，并结合《中共凉山州委 凉山州人民政府关于印发<凉山州支持服务业发展十二条政策(试行)>的通知》(凉委发〔****〕**号)，制定详细的分配方案，并报州财政局审核，州政府审批。资金由州服务业发展工作领导小组统筹分配，由财政局下达州服务业发展工作领导小组办公室、州邮政管理局及各县(市)财政局具体实施，当年资金用于本年度服务业领导小组召开调度会议、宁凉消费协作及****年度企业升规入统奖励、在库企业补贴、品牌奖励、服务业强县补贴、支持开展技能大赛等。下达州服务业发展工作领导小组办公室(***.**万元)、州邮政管理局资金(***万)****年度已全部使用完毕，下达各县市财政局资金由县市人民政府统筹兑现企业奖补。

项目管理情况。

服务业发展专项资金由州服务业发展工作领导小组统筹分配，由财政局下达州服务业发展工作领导小组办公室、州邮政管理局及各县(市)财政局具体实施。该项目严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

(三)项目监管情况。

制定监管计划：凉山彝族自治州商务局针对项目实际情况，制定了详细的监管计划，明确了监管目标、监管内容、监管方法等，为后续监管工作提供了基础和指导。凉山彝族自治州商务局明确了各业务科(室)的职责和工作要求，采取项目验收、调研等方式定期对项目进行监管，了解项目进展情况、检查项目过程中存在的问题，并及时进行指导和纠正。通过以上监管手段和程序的实施，项目进度得到有效控制，项目质量得到提高，在监管过程中，凉山彝族自治州商务局注重对项目质量的检查和评估，及时发现和纠正存在的问题，确保了项目质量的稳定和提高。风险得到有效控制，凉山彝族自治州商务局对项目中可能存在的风险进行了有效识别和评估，并采取了相应的措施进行防范和应对，确保了项目的稳定实施。责任落实到位，在监管过程中，凉山彝族自治州商务局明确了各方的责任和义务，并加强了对责任落实情况的监督和检查，确保了各方履职尽责。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

近年来，州委、州政府把经济增长的重点放在服务业发展上，对服务业发展给予厚望和高度重视，服务业发展专项资金在服务业发展中起到了很大的助推作用。****年我州召开服务业调度会**余次，产销对接会*次，帮助上百户企业达成上百亿采购意向。****年度服务业增加值增速*.*%排全省第一位。项目完成情况良好。

项目效益情况。

*、升规入统超额完成目标任务。****年度培育入统服务业企业(个体户)***户，在库企业(个体户)数量突破****户。

*、成功引入总部经济２家，统一结算企业２家，２个项目成功申报省一百个重大项目，德昌县成功申报省服务业强县。

*、企业做大做强成效明显。****年增长率达**%-**%，****年营业收入*-*亿元(不含)的重点规上服务业企业１户；****年增长率超过**%，****年营业收入*-*亿元(不含)的重点规上服务业企业１户；****年增长率达**%-**%，****年销售额*-**亿元(不含)的批发企业２户；****年增长率超过**%，****年销售额*-*亿元(不含)的批发企业２户；****年增长率达**%-**%，****年销售额*亿元及以上的零售企业２户；****年增长率超过**%，****年销售额*亿元及以上的零售企业１户；****年增长率达**%-**%，****年销售额*-*亿元(不含)的零售企业７户；****年增长率超过**%，****年销售收入*-*亿元(不含)的零售企业３户。

*、保证了疫情期间零售、餐饮等民生行业稳步发展。****年，凉山州近***户服务业中小微企业(个体户)享受纾困资金，分别在防疫物资、房租、水电、贷款贴息等方面给予企业补贴，在疫情下帮助企业顺利度过难关。

*、消费协作成效明显。****年我州完成*.**亿元宁波定向采购凉山产品准备工作，编制****年版宁凉消费协作产品目录****条，确定****年消费协作企业***户，全州农产品宁波销售额**.**亿元。加强产销“双向拓展”。宁波商务局*次组织**家企业赴我州普格、金阳、昭觉等县开展消费协作，举办宁凉消费协作年货订购会；带领*家采购商与我州**余家企业开展供需对接会，现场采购农产品、彝绣文创产品***万元，签订意向采购协议****万元。我局*次组织企业赴浙江开展消费协作，参加宁波·凉山消费协作推介活动，现场签订意向合作金额*.**亿元；组织企业参加“四川优质农产品杭州行”活动，对接企业**户。两地企业深度合作。在宁波、凉山两地商务部门支持下，**户宁波企业落户凉山，与凉山企业通过“凉山产品+宁波开发”的合作模式，围绕苦荞、菌类、水果等资源进行标准化生产加工，助推凉山农产品提质升级，增强竞争力。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

服务业发展专项资金严格按照《凉山州州级服务业发展专项资金管理办法》进行使用，资金的使用在扶持服务业企业发展、推进产业转型升级、推动服务业高质量发展等方面起到了积极作用

(二)存在的问题。

在资金安排、使用监管等方面还有一定改进空间。

(三)相关建议。

１.加强监管。进一步完善资金安排、使用过程中的监控机制，确保资金使用及其效果的规范。

２.结合重点产业发展需求，拓宽专项资金支持领域。特别是在发展总部经济、产销分离、创牌定标等方面，有目的地引导优秀企业创新发展。

凉山彝族自治州商务局

****年机关运转项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为构建和促进全州服务业健康、稳步发展，改善全州服务业发展状况，推进电商精准扶贫工作，推动全州物流口岸建设，促进全州市场建设和市场运行工作的顺利开展，促进中小企业健康发展，强化商贸流通流域安全生产，促进绿色流通业主体发展等工作所需经费不足，原州商务局多次向州政府请示报告，经过州委、州政府财经领导小组研究同意，自****年起由州财政安排全州服务业发展工作经费***万元用于促进、推进和保障全州流通服务业发展相关工作。

****年**月**日原州招商引资局以《情况专报》*期报州委，州委转州财政，州财政建议，州委以凉委批〔****〕***号领导批示解决招商引资工作经费***万元。

根据《中共凉山州委机构编制委员会关于整合组建州商务和投资促进局相关事项的通知》 凉编委〔****〕**号文整合组建而成的，原州商务局和原投资促进局合并为凉山商务和投资促进局，两家单位经费合并使用。****年*月**日根据中共凉山州委 凉山州人民政府关于印发《凉山州机构改革方案》的通知 (凉委办〔****〕**号文)原州商务和投资促进局又拆分为州商务局和州经济合作局(州外办)。

****年*月**日州财政局、州商务局、州经济合作局三家共同协商将原州商务和投促局招商引资工作经费划归州商务局使用，****年更名为商贸流通促进工作经费。

****年按照财政预算编制要求将商贸流通促进工作经费项目更名为机关运转项目，该项目资金是为了保障凉山彝族自治州商务局机关机构正常运转，用于办公、印刷、差旅、车辆租赁、委托业务、会议召开等费用开支，确保商务工作的顺利开展，项目金额***万元，其中：财政拨款***万元。

(一)项目资金申报及批复情况。

****年机关运转项目在****年部门预算中进行了绩效目标申报和项目资金申报。

州财政下达的凉山彝族自治州商务局****年部门预算批复中，对****年机关运转项目进行了批复，批复金额***万元。州财政局通过下达科室预留资金等形式，严格按照预算程序进行资金和项目下达，按规定三公经费公务接待费减压收回资金*.**万元，实际下达资金***.**万元。

(二)项目绩效目标。

项目主要内容为保障凉山彝族自治州商务局机关机构运转，用于办公、印刷、差旅、车辆租赁、委托业务、会议召开等费用开支，确保商务工作的顺利开展和年度目标任务的顺利完成。

绩效目标设定以定性目标和定量目标相结合，主要有数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标和满意度指标。数量指标以清理培育规模以上企业完成率达***%，数量指标以满足城乡消费市场平稳增长完成率达***%，时效指标以****年度执行完毕***万财政资金预算完成率到达***%，成本指标以严格控制预算经费支出成本***万元完成率到达***%，可持续影响指标以每年增加清理培育规模以上企业户数为全州***增速提供贡献率*%以上完成率到达***%，服务对象满意度指标以服务对象/行业主管部门满意度超**%完成率到达***%为具体目标。项目资金下达后，按进度和要求支付，资金实际完成率达***%。

(三)项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

*．资金计划及到位。

根据凉财预〔****〕*号下达部门预算项目资金****年机关运转项目***万元，到位率***%。。

*．资金使用。

****年机关运转项目资金截止评价时点实际支出***.**万元，支出进度达***%。资金主要用于凉山彝族自治州商务局办公、印刷、差旅、车辆租赁、委托业务、会议召开等费用开支，严格按照有关开支范围、标准支付。支付依据合规合法，与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

项目资金使用严格执行预算相关制度和支付标准，及时进行财务处理，规范进行财务核算，会计核算资料完整、资金支出与预算用途相一致。

(三)项目组织实施情况。

严格执行预算相关制度和支付标准，严把财务审核流程，严格执行中央八项规定和省委十项规定，及时支付资金。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

****年机关运转项目资金截止评价时点实际支出***.**万元，支出进度达***%。项目保障了局机关机构正常运转，对以培育和统计为抓手，加快现代服务业发展。扩内需促消费，推动内贸流通创新发展。全方位大力度高水平推进对外开放合作。全力以赴抓好商务扶贫工作。全面加强党对商务工作的领导。年度实现服务业增加值***.**亿元，同比增加*%，服务业占比**%，实现货物贸易进口*.**亿元；实现社消零总额***.**亿元，同比增长**%；电商网络交易额**.**亿元，增长**%；全州社会物流总额****.**亿元，物流增加值**.**亿元，增速*%的年度目标。等项目实施提供了资金保障。财政资金预算完成率达***%。会计核算资料完整，资金支出符合预算资金有关财经制度和管理办法，资金支出与预算用途相一致。时效指标方面，截止**月**日财政资金预算完成率达***%。

(二)项目效益情况。

机关运转项目是商贸流通促进资金，主要用于弥补我单位经费不足情况，开支日常办公费、差旅费、劳务费等，同时用于支持服务业、电子商务等项目的专家评审费、审计费等办公支出。

我单位已完成年度目标以培育和统计为抓手，加快现代服务业发展。扩内需促消费，推动内贸流通创新发展。全方位大力度高水平推进对外开放合作。全力以赴抓好商务扶贫工作。全面加强党对商务工作的领导。年度实现服务业增加值***.**亿元，同比增加*%，服务业占比**%，实现货物贸易进口*.**亿元；实现社消零总额***.**亿元，同比增长**%；电商网络交易额**.**亿元，增长**%；全州社会物流总额****.**亿元，物流增加值**.**亿元，增速*%的年度目标。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

无。

(二)相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表