根据昆明市审计局昆审报【****】**号及昆审决【****】**号的整改要求，我院高度重视，对审计调查报告中提出的存在问题原因分析和审计调查建议认真对照梳理、积极整改落实。现将整改落实情况报告如下:

一、自觉遵守财经纪律，加大财务管理力度

严格执行《云南省非营利性医疗服务价格管理暂行办法》等政策规定，加强收费管理，严格按规定标准收费不得重复收取不合理费用，严格执行《基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议范本(**** 版)》规定，避免违规收费、增强内控意识，进一步完善内控制度，针对部分不合理收费金额，按照审计局要求已经足额上缴市财政局。

加强对 *** 系统信息输入、采集及转换的管理，确保医院医疗信息真实、准确性，提高信息系统自动化管理的水平;同时出台对 *** 系统信息加强管理的制度办法，确保系统的安全性和规范性。拟定*** 系统规范管理方面规章制度。

结合实际，加强财务核算规范化管理，及时清理长期挂账的往来款，特别是医保挂账的问题，积极与医保中心进行核对，清理挂账。针对供应商欠款，按照年度与供应商对账，并督促付款申请部门按照合同周期及时提交付款申请。加强对会计科目核算管理，规范会计科目核算，确保收入、支出及成本核算完整性，加强收支两条线管理，及时修订健全完善财务管理制度，规范相关补助经费发放，严格执行发放规定，按规定用途及标准发放工作经费。

二、规范招标、政府采购及科研资金管理

加强专项资金管理，重视项目的立项及各项资金支出，规范使用项目资金，发挥专项资金的使用效益。加强对捐赠设备、试剂采购的管理，杜绝将捐赠设备捆绑耗材、试剂，规范设备捐赠及耗材、试剂采购行为。

加强资产管理，特别是资产集中采购，严格执行集中采购目录，并履行集中采购程序。资产出租、处置、报废及坏账的认定等，按规定履行相应的请示报批程序，加强对无形资产的管理，包括专利权、著作权等。加强对固定资产的管理，做到及时入账及账实相符，提高资产管理的规范性、安全性，提高资产的使用效益，制定健全完善政府采购及资产管理制度。

加强对后勤的管理，特别是食堂、基建项目管理，严格按照内控制度及招投标法的规定，加强招投标项目管理，规范招投标行为。

三、规范劳动合同签订及管理

加强劳动合同规范签订及管理，严格执行《云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》规定，对在编及非在编人员足额核算并缴纳养老保险，保障编外职工合法权益;加强内部控制管理，健全内控制度，同时发挥内部监督作用，针对医院的各项经济业务，利用信息技术及手段，开展事前、事中、事后的全方位监督。对业务风险点及业务重要环节，执行内控审批程序。并保持内控制度一致性，适时修改完善，以提高实际操作性。

四、债权债务清理方面

针对长坡应急病房工程及时做好转入固定资产账等后续工作；针对吴井院区停车场管理权及时签订移交协议，积极与市国资公司对接，做好移交手续办理，明晰权益，及时清理与国资公司债权债务。

五、建立以公益性和科学管理为主导的现代医院管理

根据国家卫生健康委《关于印发公立医院高质量发展促进行动(****--****年)的通知》(国卫医发【****】**号)相关内容，要求坚持公益性与新发展理念，重点关注医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理提升，打造一批医疗技术顶尖、医疗质量过硬、医疗服务高效、医院管理精细、满意度较高的医院，我院制定了相应的工作规划。

*.完善学科建设，提升诊疗服务能力， 规范质控体系建设，质量安全提升

借鉴医疗质量先进管理方法，针对医疗工作中的隐患、质控工作的难点和重点，在全院范围内构建一个以病人为中心、六个方位(组织机构建设、质量文化建设、规章制度建设、病种质量控制、信息体系建设、管理系统建设)、一级质控网络(每个医务人员的自控和互控)，三级质控组织(科室质控小组、质控办、医院医疗质量管理委员会)，一个督导(院长查房)的立体网状式全面医疗质量管理体系，推行量化管理，突出全程全时的质量监控，进一步强化医疗质量管理。重新组建医院质控办，探索开展科主任领导下的主诊医师负责制，规范扩大***。

*．创新护理管理模式，优质护理质量提升

优质护理服务是全面落实护士的职责和义务，是用心在为患者服务，是让生命不再孤单的全程护理，要让基础护理不漏掉一个细节，专科护理不断提升，全程护理服务的价值得到延伸，要让患者家属放心的将患者交给我们。

*. 智慧诊疗能力提升

按照患者就医过程的就诊前、就诊中、就诊后所需要的各类服务内容，结合目前医院信息化建设和互联网环境的基本条件，依据《医疗机构智慧服务分级评价标准体系》助力医院实现“指尖上的医疗服务”，达到智慧服务系统整体应用水平*级水平；从网上预约挂号开始，到实施互联网医疗，逐步实施智慧诊疗能力提升计划。

*．设备设施能力提升

*.*全力推进两个基建项目，力争尽快投入使用。大力改善患者住院条件，优化就诊流程，美化住院环境，完善医疗服务能力。

*.*购置先进医疗设备，提升诊疗技术水平。十四五期间，医院要根据学科发展需要，围绕传染病医学中心建设，筹集资金，购置高端**等先进设备，不断更新基础医疗设备。

六．结语

医药卫生事业是关系到广大人民群众健康和幸福的重大民生工程，根据国务院医药卫生体制改革规划明确要求“政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开”的要求，我院积极推进公立医院体制改革，逐步建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。市三院全体干部职工将永葆初心，牢记使命，以人民为中心，以党建为引领，构建医院高质量发展新体系、提升医院高质量发展新效能、引领医院高质量发展新趋势、激活医院高质量发展新动力、建设医院高质量发展新文化，在建设国内一流的综合性传染病专科医院的征途上，奋斗不止、砥砺前行！

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