目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ****年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

雅安市计量测试所是雅安市市场监督管理局下属事业单位，为法定计量检定机构，主要职能是负责本市行政区域内的社会公用计量标准相关事务工作，依法执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和检验检测任务，在授权范围内依法进行量值传递、量值溯源、仲裁检定、计量器具型式评价、商品量及商品包装计量检验等工作。

二、机构设置

雅安市计量测试所为正科级单位，为公益二类事业单位，下设工会、办公室、财务室和*个检测室站。****年完成重点工作情况如下：

*.积极参与抗震救灾，靠前提供技术保障

“*·*”芦山地震和“*·*”泸定地震发生后，我单位主动担当，积极作为，全力投入抗震救灾抢险工作。派出专业技术工作队靠前提供医疗器械计量保障，共检测监护仪、血压计件、除颤监护仪、氧气吸入器等医疗器械****台(件)。

*、持续加强人才队伍建设

持续开展职工教培，组织技术人员和参加继续教育学习；组织职工参加市场监管网络学院的教育培训；组织 **名注册计量师完成了继续教育培训；开展内部业务和技术培训***余人次。

*、加强技术能力建设

开展检验检测能力建设，按规定实施和雅安市计量测试所计量标准器采购项目政府采购项目，配置了一批专用设备和计量标准器具，新配置设备原值达***万元，切实提升了计量检定校准水平和技术服务能力。新建社会公用计量标准*项。

*、认真开展业务工作

(*)计量工作稳步推进

认真抓好法定计量检定机构的各项职能，保障全市计量标准、计量器具的量值传递工作，依法执行强制检定和其他检定、校准和测试任务。认真做好实验室各项计量标准、设备的维护和保养，在用计量标准器全部溯源，保证测量结果的准确性和一致性。

业务工作有序推进，对本市用于安全防护、贸易结算、环境监测、医疗卫生的强检计量器具实施免费检定，保质保量完成全年各类计量器具检定校准工作。

(*)认真开展专项抽查工作

认真开展专项工作，完成全年抽查任务。按照省局《关于开展****年度定量包装商品净含量和限制商品过度包装省级监督专项抽查的通知》(川市监办〔****〕**号)安排，我单位共抽查**家企业的***个样品，其中定量包装样品***个、过度包装样品**个，抽查结果全部为合格；按照市局《雅安市市场监督管理局办公室关于开展****年度可燃气体检测报警器市级监督专项计量抽检的通知》(雅市监办〔****〕**号)安排，在县区局执法人员的陪同下，我院对雨城、名山、天全、芦山、宝兴五个县区的可燃气体检测报警器开展专项抽检，共计检测***台件。

第二部分 ****年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

****年度收、支总计****.**万元。与****年相比，收、支总计各增加***.**万元，增长**.*%。主要变动原因是人员经费增加和设备购置支出增加。

(图*：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

****年本年收入合计****.**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入***.**万元，占**.*%；政府性基金预算财政拨款收入*万元，占*%；国有资本经营预算财政拨款收入*万元，占*%；上级补助收入*万元，占*%；事业收入***.**万元，占**.*%；经营收入*万元，占*%；附属单位上缴收入*万元，占*%；其他收入**.**万元，占*.*%。

(图*：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

****年本年支出合计****.*万元，其中：基本支出****.**万元，占**.*%；项目支出**.**万元，占*.*%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出*万元，占*%；对附属单位补助支出*万元，占*%。

(图*：支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年财政拨款收、支总计***.**万元。与****年相比，财政拨款收、支总计各增加***.**万元，增长**%。主要变动原因是人员经费增加。

(图*：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，占本年支出合计**.*%。与****年相比，一般公共预算财政拨款支出增加***.**万元，增长**%。主要变动原因是人员经费增加。

(图*：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

****年一般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出***.**万元，占**.*%；外交支出*万元，占*%；国防支出*万元，占*%；公共安全支出*万元，占*%；教育支出*万元，占*%；科学技术支出*万元，占*%；文化体育与传媒支出*万元，占*%；社会保障和就业支出**.**万元，**.*%；卫生健康支出**.**万元，占*.*%；节能环保支出*万元，占*%；城乡社区支出*万元，占*%；农林水支出*万元，占*%；交通运输支出*万元，占*%；资源勘探工业信息等支出*万元，占*%；商业服务业等支出*万元，占*%；金融支出*万元，占*%；援助其他地区支出*万元，占*%；自然资源海洋气象等支出*万元，占*%；住房保障支出**.**万元，占*%；粮油物资储备支出*万元，占*%；国有资本经营预算支出*万元，占*%；灾害防治及应急管理支出*万元，占*%；其他支出*万元，占*%；债务还本支出*万元，占*%；债务付息支出*万元，占*%；抗疫特别国债安排的支出*万元，占*%。

(图*：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

****年一般公共预算支出决算数为***.**万元，完成预算***.*%。其中：

*.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算为***.**万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。

*.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。

*.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。

*.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险支出(项):支出决算为**.** 万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。

*.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位耿业年金缴费支出(项):支出决算为**.** 万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。

*.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为*.** 万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。

*.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。

*.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为*.*万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。

*.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为**.**万元，完成预算***%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年一般公共预算财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费***.**万元，主要包括：基本工资***.**万元、津贴补贴*.**万元、奖金***.**万元、伙食补助费*万元、绩效工资**.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元、职业年金缴费**.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、公务员医疗补助缴费*.*万元、其他社会保障缴费*.**万元、住房公积金**.**万元、生活补助**.**万元、奖励金*.**万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

****年“三公”经费财政拨款支出决算为*.**万元，完成预算***%，较上年增加*.**万元，增长**.*%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

****年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占***%；公务接待费支出决算*万元，占*%。具体情况如下：

(图*：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

*.因公出国(境)经费支出*万元，完成预算*%。全年安排因公出国(境)团组*次，出国(境)*人。因公出国(境)支出决算比****年增加*万元，增长*%。

*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元完成预算***%。公务用车购置及运行维护费支出决算比****年增加*.**万元，增长**.*%。主要原因是公务用车使用时间较长，运维成本增加。

其中：公务用车购置支出*万元。全年按规定更新购置公务用车*辆，其中：轿车*辆、金额*万元，越野车*辆、金额*万元，载客汽车*辆、金额*万元*。截至****年**月底，单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆、越野车*辆、载客汽车*辆、特种专业技术用车*辆。

公务用车运行维护费支出*.**万元。主要用于外出开展计量检定、校准工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

*.公务接待费支出*万元，完成预算*%。公务接待费支出决算比****年增加*万元，增长*%。其中：

国内公务接待支出*万元。国内公务接待*批次，*人次，共计支出*万元。本部门、本年度无国内公务接待事项，故无相关国内公务接待经费支出。

外事接待支出*万元。外事接待*批次，*人次(不包括陪同人员)，共计支出*万元。本部门、本年度无外事接待事项，故无相关外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

****年政府性基金预算财政拨款支出*万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

****年国有资本经营预算财政拨款支出*万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

****年，雅安市计量测试所机关运行经费支出*万元，与****年决算数持平。雅安市计量测试所属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

****年，雅安市计量测试所政府采购支出总额***.*万元，其中：政府采购货物支出***.*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。主要用于计量检定、校准用设备采购。授予中小企业合同金额***.*万元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额***.*万元，占政府采购支出总额的***%。

(三)国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，雅安市计量测试所共有车辆*辆，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用*辆、应急保障用车*辆、其他用车*辆，其他用车主要是用于外出进行计量器具的检定、校准和检测业务。

单价***万元以上专用设备*台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在****年度预算编制阶段，组织对计量所工作经费等*个项目开展了预算事前绩效评估，对*个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取*个项目开展绩效监控，组织对*个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

*.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

*.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如开展计量校准、检测工作取得的收入等。

*.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入*.**万元、其他**.**万元。

*.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

*.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

*.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

*.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

*、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**.社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**.社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表