自****年*月*日至****年*月**日昆明市审计局对我院****年至****年度财务收支情况进行了审计，并出具审计报告。此次审计工作，我院高度重视，对审计报告中提出的审计问题认真梳理、深刻剖析原因，采取切实有效措施，逐项逐条落实整改。现将审计整改工作公示如下：

一、加强领导，切实落实审计整改工作

医院高度重视，召开审计整改专题会议，统一思想，明确整改要求，对照审计提出的问题及意见，制定问题整改工作方案，做到问题清单化、清单项目化、项目责任化，压实整改责任、责任到人，推动落实整改。医院严格执行审计决定，按照审计决定在期限内完成整改，持续推进整改工作，切实落实审计整改工作。

二、多措并举，严格落实审计整改工作

(一)建章立制，规范管理

针对此次审计组提出的问题，医院及时进行梳理排查，制定并完善了**余项医院制度，加强了医院内部控制与运营管理等方面的能力，并通过优化业务流程、建章立制、更新改造信息系统等方式整改堵塞管理漏洞，有效防范风险，建立健全医院管理制度，规范医院管理。

(二)加强管理，助力医院高质量发展

*.加强收费管理，规范医院医疗收费行为

医院严格按照《云南省非营利性医疗服务价格管理暂行办法》执行，避免出现重复收费、超标准收费、分解住院、过度诊疗等问题。安排财务部和医保办的人员到临床科室进行医疗服务项目收费规范和医保政策的宣讲，规范医疗收费行为，提高医疗服务质量，保障患者合法权益。

*.持续改进国有资产管理，保障国有资产安全

根据审计结果，医院组织专人重新梳理国有资产情况，特别是无形资产，规范资产入账、处置流程，保障医院资产账实相符。加强对国有资产的管理，重新修订资产入账审批流程，将科室与财务内部业务流串联起来，打通业务节点，提升工作效能。严格执行接受公益事业捐赠物资的相关财务管理制度，规范医院接受捐赠资产的管理。

*.加强合同管理，规范业务流程

根据医院现有业务，进一步细化合同管理岗的岗位职责，通过合同管理系统，严格监督合同内容和合同进度，规范合同签订程序；严格执行《云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条的措施的通知》规定，统筹编制内外人员的管理，实现同工同酬，保障职工合法权益。

*.加强采购管理，规范采购行为

医院成立招标采购办公室专职负责医院的招标采购，进一步规范部门职责，分工明确，对医院采购流程管理和风险管控进行管控，规范医院采购行为，确保医院的采购行为合规合法。同时，运用信息化的手段将采购预算、合同模块相关联，加强内部控制，全方位规范医院采购行为。

*.加强信息系统建设，提高医院现代化管理水平

为推动医院高质量发展和加强公立医院运营管理，医院进一步加快智慧医院的建设，更新改造医院信息系统，在便民性、简洁性、数据有效性等方面提出了更高的要求，强化医院信息系统标准化和规范化建设，将医院信息系统与医保平台、药品电子监管、物价收费系统进行有效对接，建设信息系统数据平台，以信息化平台建设提升医院运营效率和透明化医院建设。

三、下一步工作计划

医院将进一步落实工作责任，以问题为导向，举一反三、认真总结，防范同类问题再次发生，力争做到“审计一点，规范一片”。医院也将强化管理，加强组织领导与内部控制，规范业务流程，提升业务能力，建立健全医院制度规范，形成长效机制，夯实整改成效，秉承“厚德、传承、博学、奉献”的院训，全心全意为患者服务，促进医院高质量发展。

昆明市延安医院

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