目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、****年度单位主要工作任务及目标
第二部分 ****年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 ****年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(*)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。和国家、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。
(*)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
(*)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(*)组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(*)协助政府研究和制订残疾人事业发展的政策、规划和计划，并组织实施和监督检查，对有关业务范围内的工作进行指导和管理。
(*)指导和管理市直各类残疾人社团组织。
(*)指导、督促和检查各县(市)、区残联工作，开展地区间残疾人工作的交流与合作。
(*)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
(*)负责南通市残疾人评定委员会的日常工作，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。
(**)承担市委、市政府交办的其他工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、组维部、康复部和群宣(教就)部。本单位下属单位包括：南通市残疾人服务中心和南通市残疾人康复托养中心。
三、****年度单位主要工作任务及目标
(一)突出“两件民生实事”。各县(市)、区至少“规范提升*家残疾儿童康复机构”和“改造提升*家‘残疾人之家’”。
一是目标任务要明确。今年“规范提升残疾儿童康复机构”和“改造提升‘残疾人之家’”纳入了省、市政府民生实事项目。省残联实施方案已经印发，市残联结合南通实际，也即将制定实施方案，各级残联按照省、市残联实施方案，根据基础条件、残疾人认可、运营质效等情况，分别确定至少*家“儿童康复机构”和“残疾人之家”作为今年规范提升和改造提升的残疾人服务机构，各地残联要早部署、早谋划，深入查找服务机构存在的问题和薄弱环节，明确提升机构、提升重点和具体措施。
二是服务内容要做实。省残联实施方案对机构验收要求规定非常明细，大家要严格按照实施方案要求，在加强机构硬件配备达标基础上，突出在服务规范、人才队伍建设、内部管理机制等方面加力。抓好公办儿童康复机构规范提升，做好民办民营机构指导；引导儿童康复机构合理布局，错位发展，就近就便为残疾儿童提供优质康复服务。抓好乡镇(街道)“残疾人之家”改造提升，辐射带动村(社区)“嵌入式”服务和居家助残服务；将日间照料、康复训练、辅助性就业、文体、维权等服务有效整合，将资金、项目等资源向“残疾人之家”集聚。
三是督促指导要加强。去年，省、市残联联合派驻纪检组对全市残疾儿童基本康复服务开展了专项督查，发现了一些问题，请各地要高度重视并有效解决部分儿童康复机构消防不过关、超类别服务、基本服务不到位等问题；“残疾人之家”要注意服务内容单一、支持保障能力弱等问题；市残联和各地残联要对残疾人服务机构做好常态化业务指导，及时发现问题并有效整改落实。
(二)抓好“三个方面重点工作”。
一是着力促进残疾人高质量就业。残疾人就业是提高残疾人收入、提升残疾人生活水平的最有效、最直接的途径，要强化就业导向，创造条件让残疾人通过劳动增收致富，确保年内完成净增残疾人就业****名；培训残疾人****名。
*.持续优化扶持政策。《南通市残疾人按比例就业办法》已经出台，从今年*月份开展执行，按照《办法》要求，落实残疾人就业奖补政策，完善残疾人就业创业扶持资金管理办法，落实好贷款贴息、税费减免、资金补贴及政府采购优先等帮扶政策。推进落实党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业制度。做好按比例就业年审“跨省通办”。
*.多形式促进残疾人就业。继续实施促进残疾人就业三年行动方案，建好用好按比例就业、辅助性就业、自主创业、残疾人产品销售等四大就业创业服务平台，精准对接就业项目。通过入户核查、电话核对、第三方机构核实等方式，常态化开展残疾人就业和职业培训信息质量监督。加大对高校残疾人毕业生、农村残疾人、残疾妇女及盲人等重点群体的就业帮扶，开展“就业援助月”“暖心行动”等专项行动，组织国有企业专场招聘会，推广“美丽工坊”项目，试点文创助残项目，规范扶持残疾人新形态就业，推动更多公益性岗位优先安置残疾人就业。
*.强化职业技能培训。采取线上、线下相结合的方式，精准开展职业技能培训，有针对性地组织互联网新业态职业技能和定岗定向定人培训。继续推广农村残疾人实用技术培训，推进残疾人非物质文化遗产传承、传统工艺技能培训等。
二是不断提高残疾人保障体系建设。残疾人自身发展基础薄弱，加大残疾人社会保障救助力度对兜牢残疾人基本民生底线至关重要，各级残联一定要加强政策宣传，确保残疾人政策落到实处。
*.巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。结合残疾人基本状况调查，进一步健全易返贫致贫残疾人动态监测和帮扶机制。继续做好富民强村帮促行动。继续开展惠残政策落实情况核查，强化信息共享和数据比对，摸清未享受政策残疾人底数，及时跟进帮扶措施。
*.加大保障政策的宣传普及。全面梳理各级党委政府、有关部门单位出台的各类助残保障救助政策，细化完善相关措施，出台政策汇编，面向残疾人工作者和广大残疾人，开展有针对性、实效性的政策普及和宣传，提高政策知晓率，努力做到应保尽保、应享尽享。
*.推动各项保障政策全面落实。加强与民政部门对接，推动落实残疾人“两项补贴”标准动态调整机制，做好补贴发放的精准化管理；加强与人社部门对接，帮助残疾人按规定参加基本养老保险和失业保险，落实好各类资助参保政策；加强与医保部门对接，推进落实医疗保险参保政策；加强与相关保险公司对接，大力推进残疾人商业保险，探索建立完善以商业保险为补充的残疾人社会保障和风险防范机制。
三是有效提升残疾人服务体系建设。广大残疾人对美好生活的向往要求不断提升，我们要紧扣残疾人多样化、个性化需求，在服务质效上下功夫，不断提升残疾人生活品质。
*.优化康复服务。落实残疾预防行动计划，加强残疾预防宣传，开展青少年脊柱侧弯预防筛查试点、儿童青光眼早期防治等项目。大力实施残疾儿童基本康复服务救助，开展孤独症关爱促进行动，全年康复救助残疾儿童****名(其中*-*岁****名，*-**岁***名)。持续实施辅具科技改变生活、辅具进校园、麻风肢残者关爱行动等项目，推进辅具租赁服务，为****名残疾人提供辅具适配服务。举办全市残联系统康复经办人员知识竞赛，选拔优秀选手参加全省竞赛。继续推进社区康复服务，推广残疾人自助互助康复，探索在居家托养服务中开展康复项目，继续推进白内障患者复明、持证精神残疾人基本用药等项目，全年完成白内障患者复明***名，持证精神残疾人基本用药服务****名。
*.巩固托养服务。巩固完善寄宿制托养、日间照料、居家托养三种服务模式，稳步增加服务供给、提升服务质量，为****名残疾人提供托养服务(其中新增残疾人托养****名)。探索做好残疾人托养服务与长期护理保险项目的有效衔接。继续推进大龄孤独症人员社会融合试点工作。出台《残疾人寄宿性托养实施办法》。
*.丰富宣传文体活动。加强群众性文体服务供给，强化供需两端精准对接，提高残疾人的覆盖面和参与度。会同宣传、文旅、体育等部门，培育挖掘更多适合残疾人身心特点的文体活动，并将其嵌入到基层公共文体服务平台，融入残疾人生活。努力培养竞技体育型选手。培育残疾人文艺节目参加全省第十一届全省残疾人文艺汇演，取得好成绩。做好第七次全国自强模范暨助残先进表彰推选工作，推出一批具有鲜明时代特点、事迹突出感人、社会影响广泛的先进典型。转变宣传方式，抓准宣传重点，加强宣传策划，多出宣传精品。加强助残社会组织培育，推进助残志愿服务，推选优秀社会助残服务项目参加全省大赛。继续做好残疾人福利基金会工作，动员社会力量广泛参与扶残助残行动，推动形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的助残文化和文明风尚。
*.提升受教育水平。继续推进落实《江苏省“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，保障残疾儿童少年平等受教育权利。全面落实残疾学生从学前到大学全过程免费教育政策，做好教育专项补贴发放管理。支持康复机构举办幼儿园，与教育部门协同推进有条件的小学创建孤独症定点康复机构。推动教育部门落实“一人一案”，规范送教上门、完善随班就读，做好控辍保学工作。
*.依法维护权益。宣传贯彻落实《无障碍环境建设法》《江苏省残疾人家庭无障碍服务管理暂行办法》，组织开展无障碍环境建设督导体验等活动，逐步推进各级各类残疾人服务机构无障碍环境建设全面达标。推进有需求的低收入残疾人家庭无障碍改造常态化长效化。协同住建、市场监督等部门推进无障碍示范城市创建和无障碍环境认证等工作。进一步做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放管理工作，推进残疾人信息消费优惠等福利政策。推进残疾人尊法学法守法用法专项行动，借助“乡村振兴法治同行”等活动，配合司法部门加强残疾人法律服务，深入开展“法援惠民生？关爱残疾人”品牌建设。学习践行新时代“枫桥经验”，做好矛盾纠纷源头治理和信访积案化解工作。
(三)持续深化残联改革和自身建设。各级残联要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密联系残疾人工作实际，深化巩固主题教育成果，在学懂弄通做实上下功夫，以习近平新时代中国特色社会主义思想为残疾人事业发展定向把舵。深刻理解“推进残疾人共同富裕”这一新时代残疾人事业发展的目标任务，加强残联自身建设，认真研究分析解决不平衡不充分的发展问题，不断满足残疾人过上美好生活的新期待。
一是突出政治引领。政治性是群团组织的灵魂，要坚持把增强政治性放在首位，全面贯彻新时代党的建设总要求，坚持和加强党对残疾人事业发展的全面领导，旗帜鲜明讲政治，牢牢把握改革的正确方向，严守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实意识形态责任制，围绕中心、服务大局，找准工作结合点和着力点，团结带领广大残疾人兄弟姐妹听党话、感党恩、跟党走，为党和政府分忧、为残疾人解难。
二是突出从严治党。全面落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，强化权力运行制约，深化政务公开、财政预决算公开等，加强对政府采购、工程招投标和各类助残资金使用等重点领域、关键环节的监督管理、风险防控和绩效考核。严格执行中央八项规定及实施细则、省、市委十项规定及具体办法要求，树牢纪律规矩意识。
三是突出转变作风。坚持以人民为中心的发展思想，深入基层开展调查研究，科学制定工作目标任务，加强对基层的政策帮扶和工作指导。创新方式方法，密切联系群众。聚焦工作重点，坚持面向最广大残疾人的迫切需求和特殊困难，努力提高基层基本公共服务覆盖率和残疾人的满意度。强化抓落实意识，确保各项助残政策和公共服务举措落地见效。进一步推动“放管服”改革，打通为残疾人服务的最后一公里。
四是突出队伍建设。坚持眼睛向下、重心下移、工作下沉，把资源和力量更多地向基层倾斜，切实加强基层组织建设。贯彻新时期好干部标准要求，努力建设一支具有现代残疾人观、忠诚干净担当、高素质专业化的残疾人工作者队伍。采取专兼挂等方式充实力量，让社会各界人士充分参与残疾人工作。加强残疾人专职委员队伍建设和残疾人干部人才库建设。
(四)强调“两点安全要求”。
一是资金安全。进一步加强残疾人事业发展资金使用管理和绩效管理，提高资金使用效益。要好全省“智慧残联”服务平台，推动已建成的各业务模块全面投入使用，用好“江苏省残疾人服务网”。继续推进扶残助困“一件事”改革，做好与“高效办成一件事”有关重点事项的衔接。持续推动残疾人服务标准化工作。
二是残疾人工作领域安全。有效统筹高质量发展和高水平安全，牢固树立安全发展理念，深入落实安全生产责任制，加强残联系统和残疾人服务机构安全管理。做好因病因灾等困难残疾人的保障和帮扶。强化各级残联政治安全、国家安全、意识形态安全、网络安全、保密安全等重大风险日常防范措施，完善应急预案，确保各项安全管理措施落实落细落到位。
第二部分****年度南通市残疾人联合会单位预算表
(详见附件)
第三部分 ****年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市残疾人联合会****年度收入、支出预算总计***.**万元，与上年相比收、支预算总计各减少*.**万元，减少*.*%。其中：
(一)收入预算总计***.**万元。包括：
*．本年收入合计***.**万元。
(*)一般公共预算拨款收入***.**万元，与上年相比减少*.**万元，减少*.*%。主要原因是基本支出经费减少。
(*)政府性基金预算拨款收入*万元，与上年预算数相同。
(*)国有资本经营预算拨款收入*万元，与上年预算数相同。
(*)财政专户管理资金收入*万元，与上年预算数相同。
(*)事业收入*万元，与上年预算数相同。
(*)事业单位经营收入*万元，与上年预算数相同。
(*)上级补助收入*万元，与上年预算数相同。
(*)附属单位上缴收入*万元，与上年预算数相同。
(*)其他收入*万元，与上年预算数相同。
*．上年结转结余为*万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计***.**万元。包括：
*．本年支出合计***.**万元。
(*)社会保障和就业支出(类)支出***.**万元，主要用于残疾人体育、康复、宣传、教育、扶贫等工作。与上年相比增加*.**万元，增长*.**%。主要原因是养老保险制度改革。
(*)住房保障支出(类)支出***.**万元，主要用于职工公积金和提租补贴。与上年相比减少*.**万元，减少*.**%。主要原因是有人员减少。
*．年终结转结余为*万元。
二、收入预算情况说明
南通市残疾人联合会****年收入预算合计***.**万元，包括本年收入***.**万元，上年结转结余*万元。
其中：
本年一般公共预算收入***.**万元，占***%；
本年政府性基金预算收入*万元，占*%；
本年国有资本经营预算收入*万元，占*%；
本年财政专户管理资金*万元，占*%；
本年事业收入*万元，占*%；
本年事业单位经营收入*万元，占*%；
本年上级补助收入*万元，占*%；
本年附属单位上缴收入*万元，占*%；
本年其他收入*万元，占*%；
上年结转结余的一般公共预算收入*万元，占*%；
上年结转结余的政府性基金预算收入*万元，占*%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入*万元，占*%；
上年结转结余的财政专户管理资金*万元，占*%；
上年结转结余的单位资金*万元，占*%。
三、支出预算情况说明
南通市残疾人联合会****年支出预算合计***.**万元，其中：
基本支出***.**万元，占**.**%；
项目支出**.**万元，占**.**%；
事业单位经营支出*万元，占*%；
上缴上级支出*万元，占*%；
对附属单位补助支出*万元，占*%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市残疾人联合会****年度财政拨款收、支总预算***.**万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少*.**万元，减少*.*%。主要原因是基本支出经费减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市残疾人联合会****年财政拨款预算支出***.**万元，占本年支出合计的***%。与上年相比，财政拨款支出减少*.**万元，减少*.*%。主要原因是基本支出经费减少。
其中：
(一)社会保障和就业支出(类)
*.残疾人事业(款)行政运行(项)支出***.**万元，与上年相比增加*.*万元，增长*.**%。主要原因是养老保险制度改革。
*.残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)支出**.**万元，与上年相比增加*.**万元，增长**.**%。主要原因是网络设备费用增加。
*.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出**.*万元，与上年相比减少*.*万元，减少*.**%。主要原因是项目经费调整。
(二)住房保障支出(类)
*.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出**.**万元，与上年相比减少*.*万元，减少*.**%。主要原因是有人员减少。
*.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出**.**万元，与上年相比减少*.**万元，减少*.**%。主要原因是有人员减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市残疾人联合会****年度财政拨款基本支出预算***.**万元，其中：
(一)人员经费***.**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费**.**万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市残疾人联合会****年一般公共预算财政拨款支出预算***.**万元，与上年相比减少*.**万元，减少*.*%。主要原因是基本支出经费减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市残疾人联合会****年度一般公共预算财政拨款基本支出预算***.**万元，其中：
(一)人员经费***.**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费**.**万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市残疾人联合会****年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算*.**万元，比上年预算减少*.**万元，变动原因厉行节约，控制“三公”经费。其中，因公出国(境)费支出*万元，占“三公”经费的*%；公务用车购置及运行维护费支出*万元，占“三公”经费的*%；公务接待费支出*.**万元，占“三公”经费的***%。具体情况如下：
*．因公出国(境)费预算支出*万元，与上年预算数相同。
*．公务用车购置及运行维护费预算支出*万元。其中：
(*)公务用车购置预算支出*万元，与上年预算数相同。
(*)公务用车运行维护费预算支出*万元，与上年预算数相同。
*．公务接待费预算支出*.**万元，比上年预算减少*.**万元，主要原因是厉行节约，控制接待费。
南通市残疾人联合会****年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出*.*万元，比上年预算减少*.**万元，主要原因是厉行节约，控制会议费。
南通市残疾人联合会****年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出*.**万元，比上年预算减少*.**万元，主要原因是厉行节约，控制培训费。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市残疾人联合会****年政府性基金支出预算支出*万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市残疾人联合会****年国有资本经营预算支出*万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
****年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出**.**万元，与上年相比减少*.**万元，减少*.*%。主要原因是有人员减少。
十三、政府采购支出预算情况说明
****年度政府采购支出预算总额**.**万元，其中：拟采购货物支出*.*万元、拟采购工程支出*万元、拟采购服务支出**.**万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆*辆，其中，副部(省)级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆，其他用车*辆；单价**万元(含)以上的通用设备*台(套)，单价***万元(含)以上的专用设备*台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
****年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金***.**万元；本单位共*个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计**.**万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为***%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
